冯同学2025-04-16 17:37:12
冯同学1、合并报表里面应该是没有二级分录的吧？答案合并报表抵销分录是写“资本公积—其他资本公积”，应该是只写“资本公积”即可？ 2、合并报表中，什么时候写“年初未分配利润”，什么时候写“期初未分配利润”？
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ss2025-04-22 16:35:26
ss同学你好，写资本公积就可以，合并写年初未分配利润或期初影响不大
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即是“借：资本公积-其他资本公积，贷：资本公积-股本溢价”，在合并报表里面，都是写“借：资本公积，贷：资本公积”就是了？那答案是为了启发学员，实际操作时不是这样写的，是吧？
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