过同学2023-10-07 20:48:19
过同学这里不是很理解，当expense是100，payable是120的时候，那实际我交税是100还是120？如果我I/S显示100，也就是我本来今年应该按照税法交120，但是我少交了，只交了I/S的100，那不是少交了20吗？现在少交了20，不应该是就是未来应该多交，那应该是DTL才对吧？所以实际是交120还是100？为什么第一种情况是DTA哦，不理解
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Simon2023-10-08 09:43:30
Simon同学，上午好。
1. 关于实际交100还是120？交税按照payable 120来交。
2. 按照税法，交了120，但我的tax expense 才100，所以多交税，产生DTA。
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