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外部审计师只负责随机抽查吗?关于贷款的制度应该要审查的吧。我理解如果这两笔贷款不是制度问题,那外部审计就没问题,但制度有问题,审计就有问题啊
你好审计不会去审整个流程,一般都是找高风险流程段,从中抽取具体操作来审核。对于高风险流程段,一般从复杂度、自动化程度、费用变化、新增流程这几个方面去定义。所以,审计一般不会审制度,先定义高风险段,抽取相关具体业务,分析数据然后出审计报告,再定期跟踪整改。
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